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海安县实验小学2016年度部门决算

作者:实验小学 文章来源:实小会计室 点击数: 更新时间:2017-08-31 09:09

海安县实验小学2016年度部门决算
 
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成情况
三、2016年度主要工作完成情况
第二部分 海安县实验小学2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算表
六、财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、机关运行经费支出决算表
十二、采购情况表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
 
 
 
第一部分 部门概况
一、部门主要职能
海安县实验小学是一所百年老校,其前身为成立于1907年的凤山初等学堂。学校现有在职教工228人,离退休人员107人,在校学生3782人。学校业务范围为实施小学学历教育,促进基础教育发展。学校设有校长室、校务办公室、教导处、德育处、总务处、教师发展中心、学生活动中心等内部职能机构。
二、部门决算单位构成情况
海安县实验小学2016年度部门决算仅包含实验小学一家单位的收入和支出数据。
三、2016年度主要工作完成情况
2016年我校贯彻落实国家、省市县教育改革的精神,坚持共生的教育追求,坚持项目驱动的发展方式,夯实学校课程与教学的改革,努力改变教职工的工作行为,形成多层次、多形态、充满活力的教师队伍,学校的教育生态不断优化,为海安实小的靓丽名片赋予了新的内涵! 一、加强作风建设,打造风清气正、团结和谐的共生家园。二、夯实常规,锐意进取,不断优化学校教学生态。三、倾情儿童,继承开拓,学校德育再上新台阶。四、拓宽平台,分层推进,教师队伍建设持续发力 本学期的教师发展注重培训引领,采用分层研修,拓宽发展平台,促进了教师的发展。五、强化管理, 我们以安全为底线,围绕“平安校园”的打造,“满意后勤”的追求、“规范财务”的坚持等重点工作,保持了零事故、零上访,实现了学校工作的平稳有序。回望这一年来,学校各项事业再攀新高,被评为:江苏省青少年科技教育先进学校;江苏省书香校园建设示范点;江苏省健康示范促进学校金牌学校;南通市促进教育事业发展先进集体等荣誉称号。
第二部分 海安县实验小学2016年度部门决算表
 
收入支出决算总表
            公开01表
编制单位:海安县实验小学 2016年度     金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 按支出性质 行次 决算数
栏次   1 栏次   2 栏次   3
一、财政拨款收入 1 3,706.52 一、一般公共服务支出 28   一、基本支出 55 3,847.28
  其中:政府性基金 2   二、外交支出 29   二、项目支出 56  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 30   三、上缴上级支出 57  
三、事业收入 4 145.97 四、公共安全支出 31   四、经营支出 58  
四、经营收入 5   五、教育支出 32 3,847.28 五、对附属单位补助支出 59  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 33        
六、其他收入 7   七、文化体育与传媒支出 34        
  8   八、社会保障和就业支出 35        
本年收入合计 23 3,852.49 本年支出合计 60 3,847.28
    用事业基金弥补收支差额 24       结余分配 61 5.21
    年初结转和结余 25       年末结转和结余 62  
  26     63  
总计 27 3,852.49 总计 64 3,852.49
                   
 
 
 
收入决算表  
                  公开02表  
编制单位:海安县实验小学   2016年度     金额单位:万元  
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6 7  
合计 3,852.49 3,706.52   145.97        
205 教育支出 3,852.49 3,706.52   145.97        
20501 教育管理事务 2.06 2.06            
2050101   行政运行 2.06 2.06            
20502 普通教育 3,847.63 3,701.66   145.97        
2050202   小学教育 3,830.13 3,684.16   145.97        
2050203   初中教育 17.50 17.50            
20508 进修及培训 2.80 2.80            
2050803   培训支出 2.80 2.80            
                   
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
支出决算表  
                公开03表  
编制单位:海安县实验小学   2016年     金额单位:万元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 3,847.28 3,847.28          
205 教育支出 3,847.28 3,847.28          
20501 教育管理事务 2.06 2.06          
2050101   行政运行 2.06 2.06          
20502 普通教育 3,842.42 3,842.42          
2050202   小学教育 3,824.92 3,824.92          
2050203   初中教育 17.50 17.50          
20508 进修及培训 2.80 2.80          
2050803   培训支出 2.80 2.80          
                 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
财政拨款收入支出决算总表
            公开04表
编制单位:海安县实验小学 2016年度     金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 3,706.52 一、一般公共服务支出 31      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35 3,706.52 3,706.52  
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37      
本年收入合计 24 3,706.52 本年支出合计 54 3,706.52 3,706.52  
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26   年末财政拨款结转和结余 56      
一、一般公共预算财政拨款 27   基本支出结转 57      
二、政府性基金预算财政拨款 28   项目支出结转和结余 58      
  29     59      
收入总计 30 3,706.52 支出总计 60 3,706.52 3,706.52  
                       
 
 
 
 
 
财政拨款支出决算表  
          公开05表  
编制单位:海安县实验小学 2016年度 金额单位:万元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出  
功能分类科目编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 3,706.52 3,706.52    
205 教育支出 3,706.52 3,706.52    
20501 教育管理事务 2.06 2.06    
2050101   行政运行 2.06 2.06    
20502 普通教育 3,701.66 3,701.66    
2050202   小学教育 3,684.16 3,684.16    
2050203   初中教育 17.50 17.50    
20508 进修及培训 2.80 2.80    
2050803   培训支出 2.80 2.80    
           
           
注:本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
财政拨款基本支出决算表
            公开06表
编制单位:海安县实验小学 2016年度   金额单位:万元
项  目 行次 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类编码 经济分类名称
栏   次   1 2 3
                合   计 1 3,706.52 3,341.15 365.37
301 工资福利支出 2 2,303.58 2,303.58  
30101   基本工资 3 794.33 794.33  
30102   津贴补贴 4 30.19 30.19  
30103   奖金 5 41.05 41.05  
30104   其他社会保障缴费 6 238.91 238.91  
30106   伙食补助费 7      
30107   绩效工资 8 1,199.10 1,199.10  
30108   机关事业单位基本养老保险缴纳 9      
30109   职业年金缴纳 10      
30199   其他工资福利支出 11      
302 商品和服务支出 12 314.30   314.30
30201   办公费 13 65.77   65.77
30202   印刷费 14 13.77   13.77
30203   咨询费 15      
30204   手续费 16      
30205   水费 17 21.67   21.67
30206   电费 18 15.92   15.92
30207   邮电费 19 2.80   2.80
30208   取暖费 20      
30209   物业管理费 21 15.02   15.02
30211   差旅费 22 13.53   13.53
30212   因公出国(境)费用 23 5.22   5.22
30213   维修(护)费 24 33.14   33.14
30214   租赁费 25 0.05   0.05
30215   会议费 26 7.67   7.67
30216   培训费 27 10.53   10.53
30217   公务接待费 28 0.73   0.73
30218   专用材料费 29 12.92   12.92
30224   被装购置费 30      
30225   专用燃料费 31      
30226   劳务费 32 43.10   43.10
30227   委托业务费 33      
30228   工会经费 34 37.46   37.46
30229   福利费 35 7.90   7.90
30231   公务用车运行维护费 36 7.10   7.10
30239   其他交通费用 37      
30240   税金及附加费用 38      
30299   其他商品和服务支出 39      
303 对个人和家庭的补助 40 1,037.57 1,037.57  
30301   离休费 41      
30302   退休费 42 635.01 635.01  
30303   退职(役)费 43      
30304   抚恤金 44      
30305   生活补助 45 4.90 4.90  
30306   救济费 46      
30307   医疗费 47 42.66 42.66  
30308   助学金 48 22.00 22.00  
30309   奖励金 49      
30310   生产补贴 50      
30311   住房公积金 51 271.64 271.64  
30312   提租补贴 52 61.36 61.36  
310 其他资本性支出 68 51.07   51.07
31001   房屋建筑物购建 69      
31002   办公设备购置 70      
31003   专用设备购置 71 19.14   19.14
31005   基础设施建设 72      
31006   大型修缮 73      
31007   信息网络及软件购置更新 74 31.93   31.93
31008   物资储备 75      
31009   土地补偿 76      
31010   安置补助 77      
31011   地上附着物和青苗补偿 78      
31012   拆迁补偿 79      
注:本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款支出决算表  
          公开07表  
编制单位:海安县实验小学 2016年度 金额单位:万元  
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出  
功能分类编码 科目名称  
 
 
栏次 1 2 3  
合计 3,706.52 3,706.52    
205 教育支出 3,706.52 3,706.52    
20501 教育管理事务 2.06 2.06    
2050101   行政运行 2.06 2.06    
20502 普通教育 3,701.66 3,701.66    
2050202   小学教育 3,684.16 3,684.16    
2050203   初中教育 17.50 17.50    
20508 进修及培训 2.80 2.80    
2050803   培训支出 2.80 2.80    
           
           
注:本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
            公开08表
编制单位:海安县实验小学   2016年度 金额单位:万元
项  目 行次 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类编码 经济分类名称
栏   次   1 2 3
                合   计 1 3,706.52 3,341.15 365.37
301 工资福利支出 2 2,303.58 2,303.58  
30101   基本工资 3 794.33 794.33  
30102   津贴补贴 4 30.19 30.19  
30103   奖金 5 41.05 41.05  
30104   其他社会保障缴费 6 238.91 238.91  
30106   伙食补助费 7      
30107   绩效工资 8 1,199.10 1,199.10  
30108   机关事业单位基本养老保险缴纳 9      
30109   职业年金缴纳 10      
30199   其他工资福利支出 11      
302 商品和服务支出 12 314.30   314.30
30201   办公费 13 65.77   65.77
30202   印刷费 14 13.77   13.77
30203   咨询费 15      
30204   手续费 16      
30205   水费 17 21.67   21.67
30206   电费 18 15.92   15.92
30207   邮电费 19 2.80   2.80
30208   取暖费 20      
30209   物业管理费 21 15.02   15.02
30211   差旅费 22 13.53   13.53
30212   因公出国(境)费用 23 5.22   5.22
30213   维修(护)费 24 33.14   33.14
30214   租赁费 25 0.05   0.05
30215   会议费 26 7.67   7.67
30216   培训费 27 10.53   10.53
30217   公务接待费 28 0.73   0.73
30218   专用材料费 29 12.92   12.92
30224   被装购置费 30      
30225   专用燃料费 31      
30226   劳务费 32 43.10   43.10
30227   委托业务费 33      
30228   工会经费 34 37.46   37.46
30229   福利费 35 7.90   7.90
30231   公务用车运行维护费 36 7.10   7.10
303 对个人和家庭的补助 40 1,037.57 1,037.57  
30301   离休费 41      
30302   退休费 42 635.01 635.01  
30303   退职(役)费 43      
30304   抚恤金 44      
30305   生活补助 45 4.90 4.90  
30306   救济费 46      
30307   医疗费 47 42.66 42.66  
30308   助学金 48 22.00 22.00  
30309   奖励金 49      
30310   生产补贴 50      
30311   住房公积金 51 271.64 271.64  
30312   提租补贴 52 61.36 61.36  
310 其他资本性支出 68 51.07   51.07
31001   房屋建筑物购建 69      
31002   办公设备购置 70      
31003   专用设备购置 71 19.14   19.14
31005   基础设施建设 72      
31006   大型修缮 73      
31007   信息网络及软件购置更新 74 31.93   31.93
注:本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、
培训费支出决算表
            公开09表
编制单位:海安县实验小学   2016年度   金额单位:万元
“三公”经费 会议费 培训费
“三公”经费

合计
因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置 公务用车运行维护费
1 2 3 4 5 6 7 8
13.05 5.22 7.10   7.10 0.73 7.67 10.53
相关统计数:
项目 统计数 项目 统计数    
因公出国(境)团组数(个) 2 因公出国(境)人次数(人) 2    
公务用车购置数(辆)   公务用车保有量(辆) 1    
国内公务接待批次(个) 8 国内公务接待人次(人) 120    
国(境)外公务接待批次(个)   国(境)外公务接待人次(人)      
召开会议次数(个) 9 参加会议人次(人) 780    
组织培训次数(个)   12 参加培训人次(人) 850    
注:“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。    
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
政府性基金财政拔款收入支出决算表  
                公开10表  
编制单位:海安县实验小学   2016年度     金额单位:万元  
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余  
功能分类编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出  
 
 
栏次 1 2 3 4 5 6  
合计 0             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
注:本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。  
说明:2016年我单位无政府性基金财政拨款,本表数据为零。
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
机关运行经费支出决算表
          公开11表
编制单位:海安县实验小学 2016年度 金额单位:万元
项  目 行次 机关运行经费支出决算
经济分类编码 经济分类名称
栏   次   1
                合   计 1               0
302 商品和服务支出 2  
30201   办公费 3  
30202   印刷费 4  
30203   咨询费 5  
30204   手续费 6  
30205   水费 7  
30206   电费 8  
30207   邮电费 9  
30208   取暖费 10  
30209   物业管理费 11  
30211   差旅费 12  
30212   因公出国(境)费用 13  
30213   维修(护)费 14  
30214   租赁费 15  
30215   会议费 16  
30216   培训费 17  
30217   公务接待费 18  
30218   专用材料费 19  
30224   被装购置费 20  
30225   专用燃料费 21  
30226   劳务费 22  
30227   委托业务费 23  
30228   工会经费 24  
30229   福利费 25  
30231   公务用车运行维护费 26  
注:“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
说明:我单位非行政单位和参照公务员法管理的事业单位,本表数据为零
 
采购情况表  
      公开12表  
编制单位:海安县实验小学 2016年度 金额单位:万元  
项目 行次 采购决算  
总计 财政性资金 其他资金  
栏次 1 2 3  
合   计 1 83.55 56.07 27.48  
货物 2 26.89 19.14 7.75  
工程 3 56.66 36.93 19.73  
服务 4        
注:“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第三部分  2016年度决算情况说明
 
一、收入支出总体情况说明
海安县实验小学2016年度收入总计3852.49万元,支出总计3852.49万元,与上年相比收入增加380.93万元,增长11 %。支出增加380.93万元,增长11%。主要原因是调资导致人员经费增加。其中:
(一)收入总计3852.49万元。包括:
1.财政拨款收入3706.52万元,为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款,与上年相比增加336.72万元,增长10%。主要原因是调资导致人员经费增加。
2.事业收入145.97万元,为实验小学开展教学活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加87.55万元,增长144.76%。主要原因是财政拨付用于发放奖励性绩效工资的政府专项资金拨款101.95万元。
(二)支出总计3852.49万元。包括:
1.教育支出(类)支出3847.28万元,主要用于在职及退休人员经费、学校日常办公经费支出以及部分项目支出。与上年相比增加406.59万元,增长11.82%,主要原因是人员经费增加较多。文化体育与传媒支出(类)和其他支出(类)为0,比上年减少6.3万元,主要原因是上级拨款减少。
①教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)支出2.06万元,主要用于公用经费,与上年相比减少3.94万元,减少65.67%,主要原因是上级拨款减少。
②教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)支出3824.92万元,主要用于在职及退休人员经费、学校日常办公经费支出以及部分项目支出。与上年相比增加416.48万元,增加12.22%,主要原因是人员经费增加所致。
③教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)支出17.5万元,主要用于公用经费支出,比上年增加7.15万元,增加69.08%,主要原因是上级拨款增加。
④教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)支出2.8万元,主要用于研究生培训支出,比上年增加2.8万元,增长100%,主要为研究生学费补助。
⑤教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)支出为0,上年为2.2万元,减少2.2万元。
⑥教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)支出为0,上年为13.7万元,减少13.7万元。
⑦文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)支出为0,上年为1.3万元,减少1.3万元。
⑧其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)支出为0,上年为5万元,减少5万元。
2.结余分配5.21万元,为单位当年结余的分配情况,主要是学校对非财政补助结余按规定转入事业基金的款项。与上年相比减少19.36万元,减少78.8%。主要原因是学校预算外收入减少,影响年末结余
二、收入决算情况说明
海安县实验小学本年收入合计3852.49万元,其中:财政拨款收入3706.52万元,占96.2%;事业收入145.97万元,占3.8%。
三、支出决算情况说明
海安县实验小学本年支出合计3852.49万元,其中:基本支出3847.28万元,占99.86%;年末结余分配5.21万元,占0.14%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
海安县实验小学2016年度财政拨款收、支总决算3706.52万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加336.72万元,增长10%。主要原因是调资导致人员经费增加。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。海安县实验小学2016年财政拨款支出3706.52万元,占本年支出合计的96.21%。与上年相比,财政拨款支出增加336.72万元,增长10%。主要原因是调资导致人员经费增加。
海安县实验小学2016年度财政拨款支出年初预算为    3285.41万元,支出决算为3706.52万元,完成年初预算的112.82%。决算数大于年初预算的主要原因是由于人员经费上涨幅度较大所致。其中:
教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)教育支出年初预算为3285.41万元,支出决算为3706.52万元,完成年初预算的112.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加所致。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
海安县实验小学2016年度财政拨款基本支出3706.52万元,其中:
(一)人员经费3341.15万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费365.37万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。海安县实验小学2016年一般公共预算财政拨款支出3706.52万元,与上年相比增加336.72万元,增长10%。主要原因是调资导致人员经费增加。海安县实验小学2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3285.41万元,支出决算为3706.52万元,完成年初预算的112.82%。决算数大于(小于)年初预算的主要原因是调资导致人员经费增加。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
海安县实验小学2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3706.52万元,其中:
(一)人员经费3341.15万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
(二)公用经费365.37万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
海安县实验小学2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出5.22万元,占“三公”经费的40%;公务用车购置及运行费支出7.1万元,占“三公”经费的54.4%;公务接待费支出0.73万元,占“三公”经费的5.6%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费决算支出5.22万元,完成预算的130.5%,比上年决算增加3.25万元,主要原因为2016年安排两人分别出国;全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组2个,累计2人次。开支内容主要为省教育厅安排两人出国至美国和加拿大。
2.公务用车购置及运行费支出7.1万元。其中:
公务用车运行维护费决算支出7.1万元,完成预算的82.56%,比上年决算减少1.35万元,主要原因为加强公务用车管理,努力压缩支出。公务用车运行维护费主要用于日常公务外出活动。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费0.73万元。其中:
国内公务接待支出0.73万元,完成预算的13%,比上年决算减少2.41万元,主要原因是严格按照相关标准,控制公务接待。国内公务接待主要为接待指导学校工作的省内外专家,省外、市外及县外学习考察的兄弟单位等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待8批次,120人次。主要为接待指导学校工作的省内外专家,省外、市外及县外学习考察的兄弟单位等。
海安县实验小学2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出7.67万元,完成预算的76.7%,比上年决算减少9.29万元,决算数小于预算数的主要原因精简会议所致。2016 年度全年召开会议9个,参加会议780人次。主要为召开课题结题会议、名师培育站会议、三地语文教研活动会议等。
海安县实验小学2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出10.35万元,完成预算的103.5%,比上年决算增加4.82万元,主要原因为安排教师培训学习;决算数略大于预算数的主要原因是安排教师培训略有增加。2016 年度全年组织培训12个,组织培训850人次,主要为聘请省内外专家对教师进行校本培训及相关教学培训。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
海安县实验小学2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余均为零,本年收入决算为零,本年支出决算为零,年末结转和结余为零。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2016年本部门机关运行经费支出为零
(二)政府采购支出决算情况说明
2016年度政府采购支出总额83.55万元,其中:政府采购货物支出26.89万元、政府采购工程支出56.66万元、政府采购服务支出 为零。授予中小企业合同金额83.55万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,无单位价值50万元以上大型设备。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、教育支出指学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 

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