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2016年度部门预算公开

作者:会计室 文章来源:会计室 点击数: 更新时间:2016-01-27 15:51


一、部门概况
 1.主要职能
 2.2016年度部门主要工作任务及目标
 3.部门机构设置和所属单位情况
 4.部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
二、2016年度部门预算表
 1.2016年部门收支预算总表
 2.2016年部门收入预算总表
 3.2016年部门支出预算总表
 4.2016年部门财政拨款收支预算总表
 5.2016年部门财政拨款支出情况表(按功能科目分类到项级)
 6.2016年部门财政拨款基本支出预算表(按经济科目分类到款级)
 7.2016年部门财政拨款政府性基金预算表(按功能科目分类到项级)
 8.2016年部门一般公共预算收支总表(按功能科目分类到项级)
 9.2016年部门一般公共预算支出预算表(按功能科目分类到项级)
 10.2016年部门一般公共预算基本支出预算表(按经济科目分类到款级)
 11.2016年部门一般公共预算机关运行经费预算表(按经济科目分类到款级)
 12.2016年部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
 13.2016年部门政府采购预算表
  三、2016年度部门预算安排情况说明
第一部分 部门概况

一、部门主要职能
海安县实验小学是一所百年老校,其前身为成立于1907年的凤山初等学堂。学校现有在职教工227人,离退休人员106人,在校学生3940人。学校业务范围为实施小学学历教育,促进基础教育发展。学校设有校长室、校务办公室、教导处、德育处、总务处、教师发展中心、学生活动中心等内部职能机构。
二、2016年度部门主要工作任务及目标
2016年学校继续坚持共生的教育追求,坚持项目驱动的发展方式,着眼教职工工作行为的改变,夯实学校课程与教学的改革,形成多层次、多形态、充满活动的教师队伍,不断优化学校的教育生态,在新的历史时期,为海安实小的靓丽名片赋予新的内涵!
(一)政工工作
 1. 扎实开展“两学一做”专题教育活动,切实加强党员干部的作风建设。
 2. 加强师德师风建设,努力将纪律和规矩挺在前面。
3. 加强学校校园文化建设,浓郁学校文化氛围。
4. 加强学校工会建设,充分发挥工会作用。
(二)课程教学
1.完善学校课程建设
2.推进共生课堂建设
 3.加强教学常规建设
(三)教师发展
1.分层实施教师发展工程。
2.主课题的推进与总结
3.微型课题的日常指导与成果优化
(四)德育工作
1.实施学生综合素养的星卡评价
2.改变班级治理方式
3. 坚持活动育人。
(五)后勤保障
新学期继续以“满意后勤”为目标,努力强化以下工作:
1.进一步明晰非教学人员工作职责,形成工作常规,加强工作预警;
2.进一步严肃非教学人员工作纪律,提高服务品质;
3.优化安全卫生工作细节,改变导护、集散、门卫、食堂、晨检等工作品质,筑牢安全防线
4.加强硬件设施设备的维护,实施食堂操作间的整体改造;
5.加强财产财务管理,完善固定资产的登记管理制度、日常用品的采购制度、物品招标采购制度等。
三、部门机构设置和所属单位情况
海安县实验小学无下属单位。
四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况
海安县实验小学为义务教育学校,资金来源主要为财政拨款,支出预算主要包括人员支出、日常运转支出和项目支出。2016年学校预算本着量入为出、统筹兼顾、保证重点、勤俭节约的原则,确保全年收支平衡。
 
 
 
 
第二部分 2016年度部门预算表
表一          
海安县实验小学收支预算/决算总表
        单位:万元
收入                        支出
项目名称 金额 功能分类 支出用途
功能科目名称 金额 项目名称 金额
一、财政拨款 3,285.41 一、一般公共服务支出   一、基本支出 3,285.41
      1. 一般公共预算 3,285.41 二、外交支出   二、项目支出 130.33
      2. 政府性基金预算   三、国防支出   三、单位预留机动经费  
      3. 省市补助   四、公共安全支出      
      4. 省市专款   五、教育支出 3415.74    
    六、科学技术支出      
二、财政专户管理资金   七、文化体育与传媒支出      
三、其他资金 56.41 八、社会保障和就业支出      
    九、医疗卫生与计划生育支出      
    十、节能环保支出      
    十一、其他支出      
当年收入小计 3,341.82 当年支出小计 3,415.74
上年结转资金 73.92 结转下年资金  
收入合计 3,415.74 支出合计 3,415.74
 
 
 
 
表二    
海安县实验小学收入预算/决算总表
    单位:万元
项目名称 金额
收入总计 3415.74
一般公共预算资金 小计 3285.41
公共财政拨款(补助)资金 3285.41
预算管理的行政事业性收费收入安排的资金  
政府性基金 小计  
其他资金 小计 56.41
事业收入 56.41
上年结转和结余资金 小计 73.92
其中:动用上年结转和结余资金 73.92
 
 
 
表三        
海安县实验小学支出预算/决算总表
        单位:万元
合计 基本支出 项目支出 单位预留机动经费 结转下年资金
3,415.74 3,285.41 130.33    
 
表四      
海安县实验小学财政拨款收支预算/决算总表
      单位:万元
收入 支出
项目名称 金额 支出用途
项目名称 金额
一、一般公共预算 3,285.41 一、基本支出 3,285.41
二、政府性基金预算   二、项目支出  
三、省市补助   三、单位预留机动经费  
四、省市专款      
收入合计 3,285.41 支出合计 3,285.41
 
 
表五      
海安县实验小学财政拨款支出预算/决算表  
    单位:万元  
功能科目代码 功能科目名称 金   额  
  合  计 3285.41  
205 教育支出 3285.41  
20502 普通教育 3285.41  
2050202 小学教育 3285.41  
表六      
海安县实验小学财政拨款基本支出
预算/决算表(按经济科目分类)
    单位:万元
科目编码 科目名称 金额
  合计 3285.41
2050202 工资福利支出 2619.93
2050202 对个人和家庭补助支出 341.72
2050202 商品和服务支出 323.76
           
 
 
 
表七    
海安县实验小学财政拨款
政府性基金支出预算/决算表
    单位:万元
功能科目代码 功能科目名称 金   额
  合  计 0
     
     
 
 
表八      
海安县实验小学一般公共预算
收支预算/ 决算总表
      单位:万元
收入 支出
项目名称 金额 支出用途
项目名称 金额
一、一般公共预算 3,285.41 一、基本支出 3,285.41
    1、公共财政拨款(补助)资金 3,285.41 二、项目支出  
    2、专项收入   三、单位预留机动经费  
    3、预算管理的行政事业性收入安排的资金      
       
收入合计 3,285.41 支出合计 3,285.41
 
表九      
海安县实验小学一般公共预算
支出预算/决算表
 
    单位:万元  
功能科目代码 功能科目名称 金   额  
  合  计 3285.41  
205 教育支出 3285.41  
20502 普通教育 3285.41  
2050202 小学教育 3285.41  
表十      
海安县实验小学一般公共预算基本支出预算/决算表(按经济科目分类)
    单位:万元
科目编码 科目名称 基本支出
  合计 3285.41
2050202 工资福利支出 2619.93
2050202 对个人和家庭补助支出 341.72
2050202 商品和服务支出 323.76
           
 
 
 
表十一    
海安县实验小学一般公共预算机关运行经费
支出预算/决算表
    单位:万元
科目编码 科目名称 机关运行经费支出
  合计 0
 
 
表十二              
xx部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算/决算表
               
              单位:万元
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 会议费 培训费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
38.1 4 8.6   8.6 5.5 10 10
 
表十三            
海安县实验小学政府采购预算表  
          单位:万元  
采购品目大类 专项名称 经济科目 采购物品名称 采购组织形式 总计  
 
合计         133.21  
一、货物A         30.8  
专用设备购置 供电设备及主材 商品和服务支出 变压器 集中采购 8  
专用设备购置 中档台式电脑 商品和服务支出 电脑 分散采购 5  
专用设备购置 高档复印机 商品和服务支出 复印机 集中采购 5  
专用设备购置 多功能一体机 商品和服务支出 一体印刷机 集中采购 2.8  
专用设备购置 3P柜式空调 商品和服务支出 空调 集中采购 10  
             
二、工程B         102.41  
大型修缮 修缮、装饰工程 商品和服务支出 校园网络升级改造 集中采购 40  
大型修缮 修缮、装饰工程 商品和服务支出 食堂屋面防水 集中采购 10  
大型修缮 修缮、装饰工程 商品和服务支出 校史陈列室装修 集中采购 20  
大型修缮 修缮、装饰工程 商品和服务支出 校园绿化 集中采购 12.41  
大型修缮 修缮、装饰工程 商品和服务支出 专用教室改造 集中采购 20  
             
三、服务C            
             
第三部分 2016年度部门预算安排情况说明
  
 1.部门年度收支预算安排情况说明
2016年我校部门预算收入为3415.74万元,其中一般公共预算财政拨款3285.41万元,事业收入56.41万元,上年结转结余资金73.92万元。2016年我校部门预算支出为3415.74万元,其中基本支出3285.41万元,项目支出130.33万元。
一般公共预算财政拨款3285.41万元按功能分类全部为小学教育支出,按经济科目分类为工资福利支出2619.93万元,对个人和家庭补助支出341.72万元,商品和服务支出323.76万元。
2016年我校政府采购项目共十项,其中专用设备购置项目五项,采购金额为30.8万元,大型修缮项目五项,采购金额为102.41万元。
   2.“三公”经费预算总额和分项数额增减变化的原因及说明
2016年“三公经费”预算合计为18.1万元,其中因公出国经费预算为4万元,公务用车运行维护费为8.6万元,公务接待费预算为5.5万元。
2015年我校三公经费预算总支出为25万元,其中因公出国境支出预算为5万元,公务用车运行维护费为10万元,公务接待费预算为10万元。
考虑到2016年学校将继续加大对“三公经费”的管理,严格控制“三公经费”支出,所以各项预算均比上年略有下降,总体预算比上年减少6.9万元。

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